| 個人資料 [添加到人才庫] | ||||
姓名： |
江玉 |  |
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性別： |
女性 | 出生年月： |
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身份證號： |
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身高： |
企業/中介會員才可查看 注冊新會員 登陸 | 視力情況： |
中 | |
婚姻狀況： |
已婚 | 政治面貌： |
團員 | |
目前居住地： |
泖港鎮 | |||
家庭住址： |
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| 學業資料 | |||
人才類型： |
在職 | 最高學歷： |
中專/職高 |
專業類別： |
計算機類 | 專業名稱： |
計算機 |
畢業院校： |
企業/中介會員才可查看 注冊新會員 登陸 | 畢業時間： |
2005 |
外語種類： |
無 | 外語等級： |
無 |
口語水平： |
一般 | 第二外語： |
無 |
電腦水平： |
熟練 | ||
| 職場資料 | |||
希望應聘的職位類別： |
財務會計審計稅務類 | 目前從事崗位： |
會計 |
希望從事行業： |
其他行業 | 期望月薪： |
5000以上 |
工作經驗： |
2011年4月至今在上海萬佳聯眾從事財務一職，主要工作如下： 一、 應收賬款往來業務核算及更新： 1、根據銷售合同、倉庫送貨單、及客戶確認對賬單做應收賬款報表并開具增值稅專用發票給業務員（由業務員給客戶） 2.憑發票登記，立賬沖賬！ 3.定期與銷售人員核對銷售明細及催收貨款 二、應付賬款往來業務核算及更新 1、根據采購訂單，倉庫入庫單、倉退單，及和供應商的對賬單做應付報表并及時催供應商開具發票。 2.并憑供應商開具的發票核對無誤后進行立賬，沖賬。 三、核算固定資產折舊，并編制記賬憑證。 四、總賬 1、責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核。 2. 審核、核對和管理公司各類發票、單據等. 3.負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。 4.負責管理和監督出納人員的工作。 5. 協助上級建立并嚴格執行會計核算管理制度和會計業務流程。 6.完成領導交辦的其他工作 五、銷售核價：根據技術提供的BOM資料核算 六、上海松江統計局報表 七、出口退稅申報 | ||
自我評價： |
1、為人正直，待人真誠，能夠吃苦耐勞，有較強的組織能力和團隊精神，做事心細，責任心強，具有很強的動手能力。2、對會計核算熟悉掌握。熟練oiffce辦公軟件財務軟件及ERP軟件。3、若貴司能給我機會，我相信在今后的工作中，我會努力學習知識，腳踏實地的做事，盡職盡責的工作，為企業的發展貢獻出自己的微薄之力。 | ||
求職意向： |
總賬會計、成本會計、預算或審計 | ||
| 教育背景 | ||||||
| 專業類別 | 所學專業 | 專業學歷 | 專業學制 | 就學形式 | 畢業時間 | 畢業院校 |
| 計算機類 | 計算機 | 中專/職高 | 3年 | 全日制 | 2005年 | 合肥信息工程學校 |
| 培訓經歷 | |||||
| 培訓時間 | 培訓課程名稱 | 培訓地點 | 舉辦培訓單位 | 培訓證書名稱 | 培訓內容 |
| 2006年8月至2006年12月 | 財經法規，會計基礎，會計電算化 | 廣東省東莞市財政局 | 無 | 會計證 | 財經法規，會計基礎，會計電算化 |
| 工作經歷 | |||||||
| 就職起訖時間 | 單位行業 | 就職單位 | 就職部門 | 職位類別 | 職位名稱 | 職務層次 | 工作描述 |
| 2011年5月至2014年10月 | 電子技術/半導體/集成電路 | 上海萬佳聯眾電了有限公司 | 財務部 | 財務會計審計稅務類 | 會計 | 職員 | 一、 應收賬款往來業務核算及更新： 1、根據銷售合同、倉庫送貨單、及客戶確認對賬單做應收賬款報表并開具增值稅專用發票給業務員（由業務員給客戶） 2.憑發票登記，立賬沖賬！ 3.定期與銷售人員核對銷售明細及催收貨款 二、應付賬款往來業務核算及更新 1、根據采購訂單，倉庫入庫單、倉退單，及和供應商的對賬單做應付報表并及時催供應商開具發票。 2.并憑供應商開具的發票核對無誤后進行立賬，沖賬。 三、核算固定資產折舊，并編制記賬憑證。 四、總賬 1、責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核。 2. 審核、核對和管理公司各類發票、單據等. 3.負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。 4.負責管理和監督出納人員的工作。 5. 協助上級建立并嚴格執行會計核算管理制度和會計業務流程。 6.完成領導交辦的其他工作 五、銷售核價：根據技術提供的BOM資料核算 六、上海松江統計局報表 七、出口退稅申報 |
| 2008年6月至2011年4月 | 服裝/紡織/皮革 | 利金服飾（上海）有限公司 | 財務部 | 財務會計審計稅務類 | 會計 | 職員 | 一、應收賬款往來業務核算及更新： 1、根據銷售合同、倉庫送貨單、及客戶確認對賬單做應收賬款差異確認表并開具增值稅專用發票給業務員（由業務員給客戶） 2.憑發票登記，記賬； 3.定期與銷售人員核對銷售明細及催收貨款 4、收到貨款水單及時消賬并電郵給相關人員。 二、上海松江統計局報表： 1、每月28號前填寫 （1）工業企業生產銷售總值 （2）工業產品，產銷存及訂貨情況 （3）企事業單位用水情況表 （4）重點企業單位能源消耗表 2、每月8號前填寫 （5）工業企業主要經濟指標月報表 （6）外商投資企業經營情況表 3、每個季度填寫： 一季度的勞動情況表 三，單證備案（海關備案資料）：購銷合同、裝貨單、裝箱單、提單、出口發票、出口報關單及核銷單。 四、做拉布資料（海關核銷資料）1、根據倉庫收到購買進口貨物的細碼單來輸入細碼明細（輸入細碼時前提是要看手冊付匯里對應的相關項號、品名來輸） 2、再根據當月進出口成本投入數來打印嘜架圖。 3、然再根據打印出來的嘜架圖來做拉布細碼（前提嘜架圖單耗一定要適當） 4、拉布細碼拉出來之后需做細碼分配和修改生產制造單 五、負責公司的成本核算: 1.整理各項費用并進行歸集和分配； 3.月末對費用進行核算； 4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。 5.成本表及耗料表： （1）成本表： a、根據生產部的實裁數和本月多走貨物的數字來做“本月投入數” b、根據一般貿易、內銷及出口報關單走的成品數來做“本月結轉成品（正品）數。 c、本月結轉成品（廢品數）= 本月投入數*5% d、如果“本月半制品”核算公式：本月半制品 = 上月結存數 + 本月投入數 - 本月結轉成品（正品） - 本月結轉成品（廢品數） （2）耗料表： a、根據生產部每日實裁數來做耗料表。 b.根據生產部的制造單上的單耗來進行投料. 六、財務檔案的整理、裝訂： |
| 2007年4月至2008年4月 | 貿易/進出口 | 信樺塑膠制品廠（150-500 | 財務部 | 財務會計審計稅務類 | 財務 | 職員 | 1、每天早晨上班時對各部門的報銷費用進行審核，以及生產部門請購單的審核。 2、每天根據原始憑證編制記賬憑證，進行登電腦賬。 3、每月末對客戶和供應商進行對賬。 4、每月月底根據應收應付表做應收應付報表。 5、每月月底做營業費用表。 6、每月底統計業務員的業務員的費用表，駕駛員的費用表，業務員的業績表。 7、每月根據與客戶對賬后開具的增值稅發票（銷項稅）與供應商開具的增值稅發票（進項稅）進行對抵，對每月應交稅額進行把關。 8、每月月底根據供應商開具的發票（前提是驗完后的發票）輸入進項發票管理系統內，統計進項稅的報表。 9、每月底做資產負債表，利潤表。 10、月底根資產負債表、利潤表、及進項稅報表和銷項稅報表做財務報表，在次月10號之前進行網上報稅。 11、月底做銷售業績表。 12、月底根據業務員的業績表，跟單員的業績表和生產部門的產量表做薪資表。 |
| 2005年8月至2007年3月 | 電子技術/半導體/集成電路 | 益伸電子（東莞）有限公司 | 生產部 | 倉管質檢等工廠生產類 | 統計文員 | 職員 | 1、負責每天各供應商貨物之過磅，對單有疑問聯系各廠商并知會生管。2、負責每天現場各類表單歸類。3、每周五需領各單位所需的工具。4、負責每月中旬15 號到月底28號報廢現場報廢品開單至總廠。5、負責主管交待事項的完成。6、每周一統計周二早會人員名單。7、每月底統計文具用量數量交至管理課。8、上班前先算好昨日的日產量報表及其它待批文件送往辦公室經理待批。9、做每天的發外（一廠，三廠，四廠）電鍍進出賬。10、每月月底針對現場所有物料進行盤點，核對進出賬的差異數據。11、整理盤點資料后打印三份，分別送往一廠，三廠，四廠各一份。12、做現場津貼人員名單，發放給各段位主管審核，看是否有漏其它人員后由主管核簽，方可交給財務。13、月初1號至10號，對發外電鍍（一廠，三廠，四廠）進出賬以及算好電鍍費，核對后報表由主管核簽確認后方可交給財務。 |
| 求職意向 | ||||||
| 希望職業 | 職業類別 | 單位意向 | 工作性質 | 行業類別 | 工作地點 | 希望月薪 |
| 總賬、成本、審計或預算 | 財務會計審計稅務類 | 電子行業，服裝行業等等 | 全/兼職 | 教育/培訓 | 其它 | 5000以上 |
| 聯系方式 | |||
電話號碼： |
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